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九江市人民官网外事侨务竞技宝2019年度部门决算

九江竞技宝竞技宝网站发布时间:2020年10月16日打印本页关闭窗口


目   录


第一部分  九江市人民官网外事侨务竞技宝概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本竞技宝

第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、官网性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用竞技宝表

   第三部分  2019年度部门决算竞技宝说明

  一、收入决算竞技宝说明

  二、支出决算竞技宝说明

  三、财政拨款支出决算竞技宝说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算竞技宝说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算竞技宝说明

  六、官网运行竞技宝说明

  七、官网采购支出竞技宝说明

  八、国有资产占用竞技宝说明

  九、预算绩效竞技宝说明

第四部分  名词解释


第一部分  九江市人民官网外事侨务竞技宝概况

一、部门主要职能

九江市人民官网外事侨务竞技宝归口竞技宝竞技宝,又是市委外事工作领导小组的工作机构。主要职责有:

  (一)贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规,贯彻落实市委、竞技宝关于外事侨务工作的指示和决定,会同有关部门研究提出执行有关外事侨务政策的具体措施;督促有关部门贯彻执行外事侨务工作的方针政策和有关规定。

  (二)负责外事礼宾业务管理的指导工作。办理市级领导人的对外交往事宜。

  (三)协调各部门的外事、侨务活动;负责或会同有关部门处理重大涉外、涉侨事项。负责常驻我市的外国人及外侨的管理工作;负责来浔外国记者采访的管理和接待工作。

  (四)归口管理因公出国(境)和邀请外国人来浔访问的工作。管理因公出国人员的护照;协助办理出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务;负责或指导对外事干部、出国人员(团组)进行对外政策、外事纪律教育和业务培训。

  (五)协同有关部门做好国家安全工作以及我市对外开放地区的开辟、调整工作。负责我市与有关国家和地区缔结友好城市的报批和相互交往工作。

  (六)配合有关部门做好对外宣传和竞技宝性的外事政策和纪律教育。统一对国际形势和重大国际问题的表态口径。会同有关部门审核重要涉外、涉侨报导稿件。

  (七)配合纪检监察部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行竞技宝。

  (八)研究侨务事业的发展规划。调查研究全市侨务工作的竞技宝,了解掌握海外侨情。

  (九)贯彻执行侨务工作方针、政策、法令、法规。宣传侨务政策。

  (十)指导各县(市、区)对归侨、侨眷的注册救济工作和港澳同胞在浔眷属的有关工作。

  (十一)负责华侨、华人、港澳同胞、归侨和侨眷的来信来访工作;配合有关部门做好华侨、归侨、侨眷出入境的有关工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:九江竞技宝外事侨务竞技宝本级。

本办2019年年末编制人数16人,其中竞技宝编制13人,工勤编制3人,年末实有人数30人,其中在职人员19人,离休人员1人,退休人员13人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附件)



第三部分  2019年度部门决算竞技宝说明

一、收入决算竞技宝说明

本部门2019年度收入总计542.42万元,其中年初结转和结余82.85万元,较2018年增加4.25万元,增长5.41%;本年收入合计459.57 万元,较2018年减少133.2万元,下降22.47%,主要原因是:厅级领导因公出国经费大幅减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入458.77万元,占 99.83 %;其他收入0.8万元,占0.17 %。  

二、支出决算竞技宝说明

本部门2019年度支出总计542.42万元,其中本年支出合计451.14万元,较2018年减少137.38万元,下降23.34%,主要原因是:厅级领导因公出国支出大幅减少;年末结转和结余91.28万元,较2018年增加8.43 万元,增长10.18%,主要原因是:年末部分费用尚未开支完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出451.14万元,占100%。

三、财政拨款支出决算竞技宝说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 339.81万元,决算数为440.99 万元,完成年初预算的129.78%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为276.75万元,决算数为327.89万元,完成年初预算的118.48 %,主要原因是:官网人员工资有所上涨。

(二)竞技宝保障和就业支出年初预算数为38.08万元,决算数为88.95万元,完成年初预算的233.59%,主要原因是:退休人员官网性奖励支出大幅增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.99 万元,决算数为7.75万元,完成年初预算的77.58%,主要原因是年末部门医疗支出尚未开支。

(四)住房保障支出年初预算数为 14.99 万元,决算数为16.4万元,完成年初预算的109.41 %,主要原因是官网人员工资有所上涨导致住房保障支出按比例相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算竞技宝说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出440.99万元,其中:

(一)工资福利支出97.09 万元,较2018年减少153.26万元,下降61.22 %,主要原因是:因机构改革下半年官网人员工资和养老金由竞技宝竞技宝统一支出。

(二)商品和服务支出70.98 万元,较2018年减少97.58万元,下降57.89 %,主要原因是:市级领导干部因公出国经费大幅减少。

(三)对个人和家庭补助支出266.89万元,较2018年增加141.04 万元,增长112.07 %,主要原因是:官网性奖励较去年有大幅增长。

(四)资本性支出6.02万元,较2018年增长了6.02万元,主要原因是购买了一批电脑与打印机等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算竞技宝说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26万元,决算数为6.94万元,完成预算的26.69%,决算数较2018年减少100.61万元,下降93.55%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为4.5万元,完成预算的45 %,决算数较2018年减少93.54万元,下降95.41 %。主要原因是:市厅级领导干部因公出国问批次、人数较去年大幅减少。

(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为2.44万元,完成预算的15.27 %,决算数较2018年减少7.07万元,下降74.34 %。主要原因是:接待外宾、海外华人批次人数较去年大幅减少。

(三)公务用车购置及运行维护费预算数与决算数均为0万元,主要原因是我办已取消公务用车。

六、官网运行经费支出竞技宝说明

本部门2019年度官网运行经费支出77万元,较2018年减少91.56万元,下降54.32%,主要原因是:市级领导干部因公出国经费、公务接待费较去年大幅减少。

七、官网采购支出竞技宝说明

我办2019年度官网采购支出总额6.02万元,其中:官网采购货物支出6.02万元,用于采购一批电脑、打印机等办公设备。

八、国有资产占用竞技宝说明

截止2019年12月31日,我办国有资产占用竞技宝见公开09表《国有资产占用竞技宝表》。

九、预算绩效竞技宝说明

根据预算绩效管理要求,我办财务支出管理严格依法依规依程序,努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省财政厅财经纪律有关法律法规的同时,先后制定了《九江市外侨办财务工作管理规定》等制度,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督、开展经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。


第四部分  名词解释

一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、 支出科目

(一)一般公共服务支出:反映竞技宝单位的基本支出。

(二)竞技宝保障和就业支出:反映官网在竞技宝保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映官网医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)三公经费支出:指因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

(五)官网运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、水电物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 九江市人民官网外事侨务竞技宝2019年决算批复.xls

九江市人民官网外事侨务竞技宝2019年决算批复.xls.xls

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