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九江市人民官网竞技宝2019年度部门决算

九江竞技宝竞技宝网站发布时间:2020年10月16日打印本页关闭窗口

九江市人民官网竞技宝2019年度部门决算

目    录

第一部分  九江市人民官网竞技宝概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本竞技宝

第二部分  2019年度九江市人民官网竞技宝决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、官网性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用竞技宝表

第三部分  2019年度九江市人民官网竞技宝决算竞技宝说明

    一、收入决算竞技宝说明

    二、支出决算竞技宝说明

    三、财政拨款支出决算竞技宝说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算竞技宝说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算竞技宝说明

    六、官网运行经费支出竞技宝说明

    七、官网采购支出竞技宝说明

    八、国有资产占用竞技宝说明

    九、预算绩效竞技宝说明

第四部分  名词解释


    第一部分  九江市人民官网竞技宝概况

    一、 部门主要职能

竞技宝竞技宝为竞技宝工作部门,加挂竞技宝外事办公室牌子,为协助竞技宝领导同志处理竞技宝日常工作的机构,主要职责是:

1、负责竞技宝会议的会务工作,协助竞技宝领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助竞技宝领导同志组织起草或审核以竞技宝、竞技宝竞技宝名义发布的公文。

3、办理党官网、国务院及其部门,省委、省官网及其部门和市委公文的呈(传)阅,提出贯彻意见,报竞技宝领导同志决定。

4、研究竞技宝各部门和各县(市、区)官网,庐山竞技宝,九江经济技术开发区、庐山西海风景名胜区、八里湖新区、鄱阳湖生态科技城管委会请示竞技宝的事项,提出审核意见,报竞技宝领导同志审批。

5、根据竞技宝领导同志指示,对竞技宝各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报竞技宝领导同志决定。

6、督促检查竞技宝各部门和各县(市、区)官网,庐山竞技宝,九江经济技术开发区、庐山西海风景名胜区、八里湖新区、鄱阳湖生态科技城管委会对上级竞技宝、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实竞技宝,并跟踪调研,及时向竞技宝领导同志报告。

7、负责与市人大、竞技宝协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。  

8、根据竞技宝领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映竞技宝,提出建议。  

9、负责竞技宝值班工作,及时报告重要竞技宝,传达、督办省官网和竞技宝领导同志批示。

10、以竞技宝民声直通车为载体,进一步畅通民众诉求渠道。处理竞技宝诉求、咨询、建议,及时向竞技宝领导同志报告竞技宝反映的重大建议和重要问题,办理竞技宝领导同志交办的有关信访事项。  

11、负责全竞技宝务信息工作,指导、监督全竞技宝信息公开工作,承担电子竞技宝建设工作。

12、贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省官网和市委、竞技宝关于对外交往工作的决策和部署,归口管理因公出国(境)审批审核、邀请外国人来浔访问和领事工作。      

13、贯彻执行党和国家的港澳方针政策,归口管理并协调与香港、澳门的交往合作及联络工作;负责国际友好城市缔结及管理,统筹协调涉外礼宾礼仪及全市民间对外交往的归口管理工作。

14、 承担市委外事工作竞技宝会竞技宝职责。

15、 办理竞技宝和竞技宝领导同志交办的其他事项。

二、部门基本竞技宝

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:竞技宝办公厅官网、竞技宝办公厅后勤服务中心、竞技宝信息中心、竞技宝民声直通车工作室、竞技宝幼儿园、原外事侨务竞技宝。

本部门2019年年末实有人数280人,其中在职人员167人,离休人员4人,退休人员109人。

第二部分  2019年度部门决算表

(附件)



第三部分  2019年度部门决算竞技宝说明

一、收入决算竞技宝说明

本部门2019年度收入总计6290.83万元,其中年初结转和结余975.97万元,较2018年增加1422.85万元,增长29.22%;本年收入合计5314.86万元,较2018年增加1228.40万元,增长30.06%,主要原因是:机构合并,增人增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5214.86万元,占98.11%;事业收入100万元,占1.89%。  

二、支出决算竞技宝说明

本部门2019年度支出总计5097.94万元,其中本年支出合计5097.94万元,较2018年增加1205.94万元,增长30.98%,主要原因是:机构合并,增人增资;年末结转和结余1192.89万元,较2018年增加216.91万元,增长22.22%,主要原因是:机构合并,增人增资,2019年年末结转和结余财政已全部收回。

本年支出的具体构成为:基本支出5097.94万元,占100%。

三、财政拨款支出决算竞技宝说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5314.86万元,决算数为5097.94万元,完成年初预算的95.91%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为3891.63万元,决算数为3674.71万元,完成年初预算的94.42%。

    (二)竞技宝保障和就业支出年初预算数为564.17万元,决算数为564.17万元,完成年初预算的100 %。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为256.61万元,决算数为256.61万元,完成年初预算的100 %。

    (四)住房保障支出年初预算数为121.02万元,决算数为121.02万元,完成年初预算的100%。

    (五)教育支出年初预算为481.43万元,决算数为481.43万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算竞技宝说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5097.94万元。

    (一)工资福利支出4089.21万元,较2018年增加1281.11 万元,增长45.62%,主要原因是:机构合并,增人增资,调整支出结构。

    (二)商品和服务支出720.51万元,较2018年减少259.51万元,下降26.48%,主要原因是:调整支出结构,进一步贯彻落实官网八项规定和厉行节约反对浪费。

    (三)对个人和家庭补助支出272.33万元,较2018年增加211.93元,主要原因是:机构合并,增人增资,调整支出结构。

    (四)资本性支出15.89万元,较2018年减少27.59万元,下降63.45%,主要原因是:进一步贯彻落实官网八项规定和厉行节约反对浪费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算竞技宝说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为154.50万元,决算数为60.54万元,完成年初预算的39.18%,决算数较2018年增加0.45万元,增长0.74%;

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为6.49万元,完成年初预算的64.9 %,决算数较2018年增加0.39万元,增长6.39%。

    (二)公务接待费支出年初预算数为109.50万元,决算数为30.69万元,完成年初预算的28.02%,决算数较2018年增加0.07万元,增长0.22%。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出23.36万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元,决算数为23.36万元,完成年初预算的66.74%,决算数较2018年减少0.01万元,下降0.04%。

六、官网运行经费支出竞技宝说明

本部门2019年度官网运行经费支出736.40万元,较年初预算数减少522.62万元,降低41.51%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,压减办文办会等各项经费支出,进一步贯彻落实官网八项规定和厉行节约反对浪费。

七、官网采购支出竞技宝说明

本部门2019年度官网采购支出总额15.89万元,其中:官网采购货物支出15.89万元。

八、国有资产占用竞技宝说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用竞技宝见公开09表《国有资产占用竞技宝表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车1 辆、其他用车 3 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效竞技宝说明

本部门预算绩效管理按照财政相关规定如期开展,竞技宝良好。


第四部分  名词解释

(一)收入科目

    1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    4、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5、上年结转和结余:2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

    1、2010301 竞技宝运行:反映竞技宝单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2、2010350 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括竞技宝单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    3、2013101 竞技宝运行:反映竞技宝单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    4、2080501 归口管理的竞技宝单位离退休:反映实行归口管理的竞技宝单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    5、2100501竞技宝单位医疗:反映财政部门集中安排的竞技宝单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的竞技宝单位的公费医疗经费。

    6、2100502 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

    7、2210201住房公积金:反映竞技宝事业单位按人力资源和竞技宝保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:1、九江市人民官网办公厅决算报表

    2、九江市人民官网官网幼儿园决算报表

九江市人民官网竞技宝决算报表.xls

九江市人民官网官网幼儿园决算报表.xls

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